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临商银行银雀山支行加强业务凭证检查审核

2019年04月15日 11:15
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来源:未知
 
为进一步提高内控合规管理水平,促进各项业务平稳发展,临商银行银雀山支行严格落实上级部门相关要求,认真执行换人审核业务凭证、勾兑账务及非账务流水制度。
首先,柜员应按照发生顺序和流水号及时、规范整理经办业务凭证,在当天业务终了,根据交易流水账逐笔与凭证勾兑无误。然后,换人核验,业务流水与凭证数量是否勾兑正确、凭证使用和凭证要素是否规范等,严禁交叉互核。最后,部门主管在对以上工作流程监督审核无误后,在业务凭证最后签字。
临商银行银雀山支行严格落实内控制度,持续加强精细化管理,切实加强职工良好工作习惯的养成,严防差错发生,确保支行各项业务稳健发展。(刘庆岳)
 
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